Партнер не может выставлять счета без НДС на УСН

Comments

• Цитата: Несем ли мы за это какую то ответственность? Что делать с уже оплаченными счетами? Оставить их как есть?

  Хороший вопрос. А на чем было основано утверждение партнера об имеющихся правах? Это письменно как то подтверждалось?
• Письменно не подтверждалось. Только на словах и счетах без НДС.
• Цитата: Письменно не подтверждалось. Только на словах и счетах без НДС.

  Я считаю контрагенту  нужно выставить вам счета-фактуры с выделенным налогом правильными датами. Об этом сказано в пункте 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ. То есть за прошлые периоды. на основании их нужно будет оформить доп.листы к книге покупок и подать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль ( ст. 54,81 НК РФ)
• Руководитель больше не хочет с ними работать. Соответственно, выставленных счетов больше не будет.  То есть мы за их недобросовестность не отвечаем, верно? И подскажите про ранее выставленный счет (за январь): Вы пишите про книгу покупок. Мы им предоставляли услуги. Все равно отмечать в книге покупок  и подать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль? Я просто с этим не сталкивалась, но просят узнать!
• Цитата: Мы им предоставляли услуги.

  То есть это не ваш продавец , а ваш покупатель? Или одновременно и продавец и покупатель?
• Мы предоставляли им услуги. Это все, что я знаю, к сожалению((
• Цитата: Мы предоставляли им услуги. Это все, что я знаю, к сожалению((

  Катя я вас не понимаю. Вы пишите:
  
  " Наш партнер находится на УСН, выставляет счета за услуги без НДС."
  
  так кому выставляет если услуги оказаны вами? Кто вам этот партнер то?
• Извините, та организация выставляет нам счета за оказанные ими услуги... Извините(
• Цитата: Извините, та организация выставляет нам счета за оказанные ими услуги... Извините(

  😀 да ничего. Ну тогда я вам высказала свое мнение. пусть переделывают документы. Ведь если они НДС включали в цену услуг, то вы завысили расходы для налога на прибыль.
• А если они откажутся переделать, то мы несем какую то ответственность за это? Что тогда, с оплаченными счетами тогда ничего просто не делать?
• Цитата: то мы несем какую то ответственность за это?

  Формально нет, ведь вы принимали к учету ( товар, работы, услуги) по первичным документам ( ст. 252 НК РФ ). Но какая то халатность в этом есть. Всегда нужно письменно удостовериться что поставщик не является плательщиком НДС, прежде чем принимать к учету документы без выделенного налога.
• Большое Вам спасибо за терпение и понятные ответы!!! 💐

Explore More

• Можно ли установить одинаковые оклады директору и продавцу?
• В какой срок нужно отправить претензию заказчикам после ее выставления?
• Внесение изменений в учетную политику в середине года
• Уплата страховых взносов на личное страхование ИП в ПФР и ФОМС за 2013 год
• Выплата компенсации неиспользованного отпуска при увольнении
• Может ли работник за наличные купить ОС для организации?
• Ошибка в ставке НДС в 2019 году: как поступить бухгалтеру?
• Как в 1С 3.0 настроить отражение зарплаты на счете 20?
• Каковы сроки выплаты материальной помощи в связи со смертью родственника?
• Как МКК учитывать остаток резерва при исключении из реестра ЦБ РФ?
• ПФР не учтено место работы по совместительству
• Как списать сумму, отраженную по кредиту счета 02?
• Может ли ИП продавать маркированные товары (вейпы и никотиновые смеси) на ПСН?
• Задача: рассчитать авансовые платежи по налогу на имущество, составить проводки
• Какой дополнительный код по ОКВЭД выбрать для ремонта спецтехники?
• Возможно ли в 1С 8.3 проводить групповое списание ГСМ?
• К какому коду по ОКОФ отнести песочницу и деревянную беседку?
• Нужно ли ИП подавать в налоговую сведения о смене места прописки внутри одного муниципального образования?
• Как заполнить приложение 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2017 года при выплате единовременного пособия?
• Как учесть при УСН расходы на ОС, приобретенные для перепродажи?
• Нужно ли применять ККМ при оказании консультационных услуг физическим лицам с переводом оплаты на расчетный счет?
• С какого момента нужно прекратить удержание задолженности по алиментам?
• Как в 1С 3.0 отразить финансовую помощь от учредителя?
• Ошибочная выплата уволенному работнику: как быть с НДФЛ?
• Имеют ли ИП и самозанятый право на получение пенсии в минимальном размере?
• Как при ОСНО провести списание товара, пришедшего в негодность?
• Должен ли закрываться счет 57.22?
• Заключение договора ГПХ с единственным учредителем
• Можно ли списывать в расходы в налоговом учете затраты на топливо для спецтехники без учета норм?
• Книга доходов и расходов не заполняется в программе 1С Предприятие
• Учет сантехнического оборудования
• Выход из отпуска по уходу за ребенком до 3 лет с сохранением пособия
• Списание МПЗ в эксплуатацию в 1С 8.2
• Может ли директор — единственный работник и учредитель уйти в неоплачиваемый отпуск при отсутствии деятельности и оборотов?
• Не был снят Z-отчет
• Несвоевременно начислена компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
• «Закрытие» ИП в связи с беременностью: как получить пособие по БиР?
• Проводки у ИП по страховым взносам «за себя»
• Как заполнить отчет МП (микро)?
• Как ИП на ЕСХН отчитаться по НДС за 1-й квартал?
• Можно ли ИП при расчете налога по УСН (доходы минус расходы) за 1-й квартал учитывать убытки прошлых лет?
• Неактивны операции в помощнике по переходу на УСН в 1С 8.2 редакция 3.0
• Как оформить оплату труда бухгалтера и менеджера в НКО по новому проекту?
• Как заполнять справку 2-НДФЛ при аренде имущества у работника?
• Нужно ли продавцам пива отчитываться о своих продажах через ЕГАИС?
• Можно ли ПКО распечатывать, а РКО оформлять от руки?
• Ошибка в строке 205 приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль: как поступить?
• Когда комитент обязан выписать счет-фактуру на аванс?
• Как в налоговом учете фирмы на ОСНО признавать доход при продаже лицензии на ПО: единовременно или пропорционально сроку лицензии?
• Как отразить лизинговые платежи в бухгалтерском учете у лизингополучателя?
• Кому выгоднее вести сельскохозяйственный бизнес — ООО на ОСНО или ИП на УСН?
• Как уплачивать НДФЛ с зарплаты иностранных работников с патентом в 2023 году?
• Гражданин РФ — исполнитель по договору ГПХ стал нерезидентом по итогам года: нужно ли ему подавать декларацию 3-НДФЛ?
• Распределение численности АУП при совмещении ЕНВД+УСН
• ИП (фермерское хозяйство): какую отчетность сдавать поквартально и за год?
• Как в 1С 3.0 начислить зарплату за первую половину февраля с учетом налоговых вычетов?
• В трудовой книжке поставлена печать при переводе работника
• Взносы в ПФР для ИП на УСН
• Подпись подотчетного лица на товарных чеках
• Начисление амортизации ОС
• Как в учете отразить заем от учредителя за счет дивидендов?
• Как оплачивать больничный внешнему совместителю?
• Как в 1С 8.3 отразить полученное от ФСС возмещение за приобретенные для работников средства индивидуальной защиты?
• КМ-7: излишне сданная выручка в банк в обособленных подразделениях
• Увольнение работника во время отпуска: можно ли вернуть переплату НДФЛ?
• Как заполнить транспортную накладную при транзитной торговле?
• Как принять к учету оборудование мультисплит-системы и монтажные работы?
• Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и НДФЛ
• Правильно ли оформлена доверенность покупателя на получение товара?
• Начисление отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет
• Переход с ОСНО на УСН при ликвидации
• Пояснения к дебиторской и кредиторской задолженности
• Выполнение работ по доведению помещения к пригодному для эксплуатации состоянию: что можно включить в неотделимые улучшения?
• Нужно ли отвечать на информационное письмо из ИФНС?
• Какую сумму НДС принимать к вычету при импорте?
• Какие ОСВ можно предоставить по запросу налоговой о взаимоотношениях с поставщиком?
• Можно ли выставить один акт оказанных услуг за несколько периодов?
• Как в 1С Розница 2.3. отразить продажу товара в рассрочку?
• Закрытие счета 23 в 1С Предприятие 8.3
• Поступило требование от СФР о применении неверного тарифа в форме 4-ФСС: с какого периода корректировать отчетность?
• Может ли ООО сдать в аренду имущество предпринимателю — директору этого ООО?
• Списание расходуемого дизельного топлива для генератора
• Проведение годового собрания акционеров: как утвердить годовую отчетность и аудитора?
• ИП на УСН (6%) продает товар со скидкой: как учитывать доходы — с полной стоимости или с учетом скидки?
• Обязан ли работодатель (ИП) оплатить прохождение работником первичного медосмотра?
• Отчет в ПФР (РСВ-1)
• Как получит пенсию ИП?
• Как оспорить кадастровую стоимость нежилого помещения?
• Оприходование готовой продукции на склад в 1С 8.2
• Оборотно-сальдовая ведомость по счету 281
• Какие документы нужны для получения освобождения от уплаты НДС?
• Как правильно заполнить декларацию по НДС, если есть расхождения по банковскому счету и счетам-фактурам?
• Расчет при увольнении
• Сколько дней закладывать в резерв на оплату отпусков?
• Какие документы нужны ИП на УСН (6%) при работе с маркетплейсом для отражения операций в Контур.Бухгалтерии?
• Может ли ООО на УСН, занимающееся производством полиграфической продукции, при ее передаче выписывать накладные с 2017 года?
• Как учесть приобретение штампа?
• НДС при обмене авиабилета
• Аудит в автономных учреждениях
• Необходимо ли уведомлять банк об отпуске по БиР директора-единственного учредителя?
• В акте сверки выделен НДС
• Категория бухгалтера
• Можно ли в налоговом учете списать МПЗ и полуфабрикаты при аннулировании договора заказчиком в одностороннем порядке?
• Чему равна строка «Чистая прибыль (убыток)» в бухгалтерской отчетности?
• Как отражать в бухучете материалы при создании или дооборудовании ОС собственными силами?
• Расчет суммы налога ИП на УСН (6%)
• Из декрета в декрет
• Начисление дальневосточной надбавки за год службы в Чите при трудоустройстве в Хабаровске
• Перенаем лизинга: как учесть разницу между остаточной стоимостью и переведенным долгом по лизинговым платежам?
• Несанкционированная реклама на портале «Бухгалтерия Онлайн»
• Заполнение 2-НДФЛ, если у работника был украинский паспорт
• Документооборот по агентским услугам от имени принципала
• Нужно ли делать счет-фактуру на аванс, если заказ оплачен (100%), но отгрузка производится более, чем через 5 дней?
• Какими проводками отразить закрытие выданного займа векселем третьих лиц?
• Расчет заработной платы на основании сметы
• Касса
• Проводки по НДС, где НДС не полностью принимается к вычету
• ИП на ОСНО ранее не вел деятельность и не сдавал отчетность
• Как оприходовать средства при оплате через Робокассу?
• Декретные при работе по совместительству
• Актуальная форма отчета в ПФР за 1-й квартал 2016 года
• Можно ли провести переоценку ОС через месяц после ввода ОС в эксплуатацию?
• Создание экспертной комиссии в рамках закона №44-ФЗ
• Является ли смена юридического адреса реорганизацией фирмы?
• Сроки перечисления возврата НДФЛ
• Заполнение СЗВ-ТД: какой код ОКЗ проставить для слесаря 4-го разряда?
• Выбор системы налогообложения для ИП без работников, осуществляющего деятельность по грузоперевозкам
• Отпуск после декрета
• Покупка за наличные для продажи по безналичному расчету без подтверждающей документации
• Как в бухучете отражать лицензию на сдачу отчетности с учетом изменений в ФСБУ 26/2020 от 17 сентября 2020 года?
• Настройка 1С ЗУП 2.5 (2.5.52.3), чтобы на титульном листе в разных расчётах печаталось ФИО ИП
• Почему в 1С 3.0 при закрытии месяца возникает красное сальдо по счету 21?
• Налог на прибыль: распределение внереализациооных расходов
• Несовпадение остатков на начало периода и на конец периода в декларации по алкоголю
• Будет ли входящий НДС у ИП, выкупающего здание у КУГИ ?
• Начисление НДФЛ при аренде имущества у физического лица: бухгалтерский учет
• Какие документы должен выдать ИП на УСН, работающий по наличному расчету?
• Какие ошибки нужно исправлять при заполнении платежных ведомостей?
• Вычет по НДС при приобретении ОС
• Должность сварщика относится к списку 1 или 2?
• Как организации на ЕНВД заполнить уведомление о переходе на УСН по дополнительному виду деятельности?
• Возврат денежных средств на расчетный счет
• Декларация по НДС (НДС к возмещению)
• Уплата налогов и взносов с суммы минимальной заработной платы
• Контур-Отчет ПФ. Импорт из ДБФ
• Ошибка при формировании бухгалтерской отчетности в 1С 8.2
• Можно ли ООО на ЕНВД снять денежные средства с расчетного счета для оплаты товара?
• Выбор системы налогообложения для ИП
• Заработная плата руководителя-иностранца в валюте
• С 1 января 2015 года основные средства 1 и 2 амортизационных групп не являются объектами для расчета налога на имущество
• Как рассчитать пособие по временной нетрудоспособности без справок о заработной плате?
• Нужно ли заполнять строку «нестраховые периоды» в больничном?
• Отчет в Росстат для ИП при розничной торговле одеждой
• Как в 1С 3.0 исправить ошибку при проверке расчета по страховым взносам?
• Можно ли уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов, уплаченную после подачи уведомления?
• Как сдавать отчетность и уплачивать налог на прибыль за 2021 год при переходе на ежемесячные авансы по фактической прибыли?
• Нужно ли включать в СЗВ-М директора — единственного учредителя, если есть наемный работник?
• Можно ли в 1С БГУ 1.0 автоматически разносить выписки из финансового органа?
• Как рассчитать курсовую разницу при оплате поставщику в евро?
• Покупатель при перечислении оплаты указал неверное назначение платежа: что делать?
• Как внести исправления, если в отчете СЗВ-М не было указано физлицо, с которым заключен договор ГПХ?
• В какой строке декларации по УСН за 2016 год отражать авансовые платежи, уплаченные в 2017 году?
• Какой код по ОКВЭД выбрать для покупки и перепродажи запчастей для микроскопов и фотоаппаратов?
• Можно ли в 2017 году заменить годы при расчете пособия по БиР на годы работы в другой организации?
• Документы от ИП на возврат товара продавцу
• С какого месяца начинать списывать расходы будущих периодов?
• Внесение корректировок по оплате 2013 года в РСВ-1 за 2-й квартал 2014 года
• Можно ли применять ЕНВД с 1-го марта 2020 года, если организация осуществляла розничную торговлю обувью?
• Товар оплачен после отгрузки: как выбивать чеки ККМ?
• Можно ли указывать наименование сигарет в чеке без указания минимальной розничной цены?
• Начисляется ли вахтовая надбавка в период отпуска без сохранения зарплаты?
• Переход с УСН на ОСНО: как возмещать НДС при приобретении автомобиля в лизинг?
• Учет НДС при возмещении «коммуналки»
• книга покупок
• У работников, занимающих одинаковые должности, разные оклады: каковы риски при уплате налога на прибыль?
• Оплата по исполнительному листу в службу судебных приставов за работника: как составить платежное поручение на исполнительный сбор?
• Где в 1С УНФ 1.6 указать, что предприятие относится к МСП?
• Расходы ИП при закупке стройматериалов для нового магазина
• ООО на УСН дало беспроцентный заем ИП на ЕСХН: какие налоговые обязательства возникают у участников сделки?
• БСО для автосервиса
• Переход с ЕНВД+ОСН на ЕНВД+УСН
• Как рассчитать материальную выгоду, если работник был в отпуске?
• Нужно ли в РСВ-1 указывать работницу, находящуюся в декретном отпуске более 1,5 лет?
• НДФЛ при увольнении работника
• Задача по расчету налогов
• 1С: Бухгалтерия или 1С: Управление торговлей
• Применение ККТ при расчетах банковскими картами
• Нужно ли ООО на УСН сдавать отчет 0601024 в Росстат?
• Как в 1С 8.3 отразить расходы на страхование имущества в ООО на УСН (доходы минус расходы)?
• ИП на ЕНВД принимает работника по срочному трудовому договору: нужно ли приобретать онлайн-кассу?
• Как уплачивать налоги ИП с наемными работниками на УСН (доходы), если работники были наняты со 2-го квартала?
• Как организации начать уплачивать ежемесячные платежи по налогу на прибыль?
• Предоставлять ли инвалиду 3-й группы стандартный налоговый вычет?
• Как ИП может уменьшить налог по УСН (доходы) на сумму страховых взносов?
• Отметка таможни на платежном поручении
• Предоставление отпуска с последующим увольнением
• Как в 1С откорректировать сумму задолженности по налогам?
• Какими проводками отразить переплату по транспортному налогу?
• Какие отчеты по экологии должен сдавать ИП при аренде офиса?
• Как рассчитать отпускные в 2019 году
• Могут ли частые попытки внесения изменений в ЕГРЮЛ привести к выездной проверке?
• Как подтвердить расходы при покупке товара на сайте AliExpress?
• Как ИП совмещать ПСН и УСН?
• Как погашать задолженность по налогу при УСН при переезде в другой регион?
• Как оформить работника на время декрета основного работника?
• Можно ли уменьшить налог по УСН в 1-м квартале 2021 года на страховые взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тысяч рублей за 2021 год?
• Работник заболел во время отпуска: нужно ли подавать корректирующие индивидуальные сведения в ПФР?
• Уменьшение налога ИП на УСН (доходы-расходы) на сумму страховых взносов в 2013 году
• Как учесть передачу продуктов питания покупателю на дегустацию?
• Почему товары не перемещаются на другой склад?
• Какой код по ОКВЭД выбрать ИП для оптовой торговли ритуальными товарами?
• Как в декларации 3-НДФЛ отразить месяцы, за которые не был получен вычет?
• Оформление расходов на почтовые отправления и канцелярские товары
• Можно ли при встречной проверке подписать подшивку документов?
• Как рассчитать пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности с учетом коэффициента в Челябинске?