Ошибка в строке 205 приложения 2 к листу 02 декларации по налогу на прибыль: как поступить?

Comments

• Цитата: У нас за 9 месяцев в Декларации на прибыль был убыток 700 000, мы его убрали и вышли в нуль. Но в строку 205 пр2 к л 2 ошибочно попал штраф 200 руб. от налоговой, который не должен уменьшать прибыль. Налоговая прислала требование о пояснении суммы в строке 205.нам нужно сделать корректировочную декларацию и пояснения.Ручной операцией сделали штраф не облагаемым и после проведения закрытия он ушел с декларации. Так как мы сумму убытка в декларации не показали,  тогда по идеи при формировании корректировочной должна появиться прибыль в 200 рублей.А по сути у нас уменьшился убыток на 200 руб.Если бы мы показали убыток в декларации, то проблем не было, пересчитали и отправили корректировочную декларацию. Но у нас все не слава богу, теперь ломаем голову как правильно сделать, чтобы не получить новое требование с пояснениями. Простите за мой каламбур. Прошу помощи в моем винегрете.

   Здравствуйте.
  Если я вас верно поняла, то после того как вы убрали штраф из строки 205, изменили другую строку Листа 02 чтобы не показывать прибыль в 200р. Так?
• simport, да я уменьшила стр 130
• Цитата: да я уменьшила стр 130

  тогда можете ответить на Требование, что ошиблись при заполнении Листа 02. Что верным считается такое заполнение и приведите показатели по строкам 205 как ноль и 130 ваша цифра. 
  
  Уточненку подавать не обязаны, т.к. налог не занижен (п. 1 ст. 81 НК РФ)
• simport, Большое спасибо!!!